Liquidação 0021/2022 - 13/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/01/2022
Número da Liquidação:
0021/2022
Processo:
13503-5/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 15663 AD Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CT 57/2014 LOC DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. REF. DEZ/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/10/2021
Número do Empenho:
15663/2021
Processo:
66705-12/2013
Descrição:
ADITIVO Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CONTRATO 57/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROC. 6670512/2013 - EX/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
13/10/2021
Número da Reserva:
15671/2021
Código Reduzido:
668
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CONTRATO 57/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROC. 6670512/2013 - EX/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.500,00
Valor Total: R$ 5.500,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CLEUSA PEREIRA GUERRERO
CPF/CNPJ:
****12.209**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
Roberto Daniel Guerrero
CPF/CNPJ:
****48.129**
Número do Contrato:
057A/2014
Data da Assinatura:
31/01/2014
Processo / Ano:
6670512 / 2013
Licitação:
03/2014
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.500,00
Liquidado:
R$ 5.500,00
Pago:
R$ 5.500,00