Liquidação 0012/2022 - 12/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/01/2022
Número da Liquidação:
0012/2022
Processo:
68607-20/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 319 ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT DE PROT E SEG
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/09/2021
Número do Empenho:
0319/2021
Processo:
32084-69/2019
Descrição:
ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT DE PROT E SEG). PROC 3208469/2019. EX. 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0318/2021
Código Reduzido:
2342
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT DE PROT E SEG). PROC 3208469/2019. EX. 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 991,24
Valor Total: R$ 991,24
Informações do Credor
Beneficiário:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Número do Contrato:
367/2019
Data da Assinatura:
12/09/2019
Processo / Ano:
3208469 / 2019
Licitação:
216/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 991,24
Liquidado:
R$ 991,24
Pago:
R$ 991,24