Liquidação 0015/2022 - 11/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/01/2022
Número da Liquidação:
0015/2022
Processo:
72609-13/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2087 SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/08/2021
Número do Empenho:
2087/2021
Processo:
15771-39/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/03/2021
Número da Reserva:
2163/2021
Código Reduzido:
1007
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
367 - Educação Especial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 840.052,35
Valor Total: R$ 840.052,35
Informações do Credor
Beneficiário:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Número do Contrato:
179/2019
Data da Assinatura:
22/04/2019
Processo / Ano:
1577139 / 2018
Licitação:
18/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 840.052,35
Valor Anulado:
R$ -55.632,80
Valor Atualizado:
R$ 784.419,55
Liquidado:
R$ 784.160,08
Pago:
R$ 784.160,08