Liquidação 0011/2022 - 11/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/01/2022
Número da Liquidação:
0011/2022
Processo:
69125-97/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Empenho:
0267/2021
Processo:
32785-36/2017
Descrição:
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0236/2021
Código Reduzido:
1452
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 43.440,00
Valor Total: R$ 43.440,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ:
03.354.844/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ:
03.354.844/0001-29
Número do Contrato:
335/2017
Data da Assinatura:
23/08/2017
Processo / Ano:
3278536 / 2017
Licitação:
144/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 43.440,00
Liquidado:
R$ 43.440,00
Pago:
R$ 43.440,00