Liquidação 0002/2022 - 10/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2022
Número da Liquidação:
0002/2022
Processo:
68557-80/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 101 SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2021
Número do Empenho:
0101/2021
Processo:
75907-60/2018
Descrição:
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0095/2021
Código Reduzido:
1841
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 7.500,00
Valor Total: R$ 7.500,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Número do Contrato:
263/2019
Data da Assinatura:
05/07/2019
Processo / Ano:
7590760 / 2018
Licitação:
148/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.500,00
Liquidado:
R$ 7.500,00
Pago:
R$ 7.500,00