Liquidação 0001/2022 - 10/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2022
Número da Liquidação:
0001/2022
Processo:
72663-69/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 5 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . REF 11/21
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/07/2021
Número do Empenho:
0005/2021
Processo:
22207-97/2020
Descrição:
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO 2220797/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0012/2021
Código Reduzido:
2651
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
125 - Normatização e Fiscalização
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO 2220797/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.500,00
Valor Total: R$ 3.500,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912496984/2020
Data da Assinatura:
27/07/2020
Processo / Ano:
2220797 / 2020
Licitação:
85/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.500,00
Valor Anulado:
R$ -1.324,67
Valor Atualizado:
R$ 2.175,33
Liquidado:
R$ 2.175,33
Pago:
R$ 2.175,33