Liquidação 0784/2021 - 16/12/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/12/2021
Número da Liquidação:
0784/2021
Processo:
62791-2/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 366 SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEI
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/10/2021
Número do Empenho:
0366/2021
Processo:
15576-04/2021
Descrição:
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0364/2021
Código Reduzido:
2580
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 143.495,00
Valor Total: R$ 143.495,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Número do Contrato:
069/2021
Data da Assinatura:
19/04/2021
Processo / Ano:
1557604 / 2021
Licitação:
24/2021
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 143.495,00
Liquidado:
R$ 143.495,00
Pago:
R$ 143.495,00