1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 6096/2021 - 22/11/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/11/2021
Número da Liquidação:
6096/2021
Processo:
28668-73/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2743 AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE A SER ENFRENTADA DURANTE E APÓS O PERÍODO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS. PROCESSO Nº2866873/20. EX/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/10/2021
Número do Empenho:
2743/2021
Processo:
28668-54/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE A SER ENFRENTADA DURANTE E APÓS O PERÍODO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS. PROCESSO Nº2866873/20. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/03/2021
Número da Reserva:
1690/2021
Código Reduzido:
1299
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.214.0042.0000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE A SER ENFRENTADA DURANTE E APÓS O PERÍODO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS. PROCESSO Nº2866873/20. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.600,00
Valor Total: R$ 3.600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CORP AMBIENTAL EIRELI
CPF/CNPJ:
22.983.207/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1313/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.600,00
Liquidado:
R$ 3.600,00
Pago:
R$ 3.600,00