Liquidação 0919/2021 - 16/09/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/09/2021
Número da Liquidação:
0919/2021
Processo:
52521-85/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 295
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/06/2021
Número do Empenho:
0295/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0303/2021
Código Reduzido:
2731
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 253.234,31
Valor Total: R$ 253.234,31
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
023/2017
Data da Assinatura:
18/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 253.234,31
Liquidado:
R$ 235.969,28
Pago:
R$ 235.969,28