Liquidação 0877/2021 - 01/09/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/09/2021
Número da Liquidação:
0877/2021
Processo:
22860-12/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 740
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/12/2020
Número do Empenho:
0740/2020
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
TERMO ADITIVO Nº 04 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE, REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL E REAJUSTE IPCA/IBGE CONTRATO 36/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM - EXERCÍCIO/2020.PROC.2286012/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/02/2020
Número da Reserva:
0778/2020
Código Reduzido:
3147
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 04 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE, REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL E REAJUSTE IPCA/IBGE CONTRATO 36/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM - EXERCÍCIO/2020.PROC.2286012/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 259.628,48
Valor Total: R$ 259.628,48
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
036/2017
Data da Assinatura:
20/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 259.628,48
Liquidado:
R$ 259.628,48
Pago:
R$ 259.628,48