Liquidação 3017/2021 - 05/08/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/08/2021
Número da Liquidação:
3017/2021
Processo:
36937-56/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 203 SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0203/2021
Processo:
63024-26/2017
Descrição:
SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0062/2021
Código Reduzido:
1016
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 19.593,54
Valor Total: R$ 19.593,54
Informações do Credor
Beneficiário:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Número do Contrato:
240/2018
Data da Assinatura:
29/05/2018
Processo / Ano:
6302426 / 2017
Licitação:
329/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 19.593,54
Valor Anulado:
R$ -14.317,15
Valor Atualizado:
R$ 5.276,39
Liquidado:
R$ 5.276,39
Pago:
R$ 5.276,39