Liquidação 0227/2021 - 23/04/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/04/2021
Número da Liquidação:
0227/2021
Processo:
19010-51/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 28 PROC 6721907/2019. CT 08/2020. CONTRATAÇÃO PARA FAT E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICIPIO. REF. DEZ/20.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2020
Número do Empenho:
0028/2020
Processo:
67219-07/2019
Descrição:
PROC 6721907/2019. CONTRATO 08/2020. CONTRATAÇÃO PARA FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICIPIO - EXERCÍCIO/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0028/2020
Código Reduzido:
2492
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 6721907/2019. CONTRATO 08/2020. CONTRATAÇÃO PARA FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICIPIO - EXERCÍCIO/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 726.000,00
Valor Total: R$ 726.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Número do Contrato:
008/2020
Data da Assinatura:
03/01/2020
Processo / Ano:
6721907 / 2019
Licitação:
2/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 726.000,00
Valor Anulado:
R$ -17.708,68
Valor Atualizado:
R$ 708.291,32
Liquidado:
R$ 708.291,32
Pago:
R$ 708.291,32