1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0222/2021 - 23/04/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/04/2021
Número da Liquidação:
0222/2021
Processo:
14014-43/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 115 DESPESA EXE. ANTERIOR - Pagamento PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. FEVEREIRO/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/04/2021
Número do Empenho:
0115/2021
Processo:
55955-31/2018
Descrição:
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0117/2021
Código Reduzido:
3047
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Programa de Governo:
0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Ação de Governo:
2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 2.360,94
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
400/2018
Data da Assinatura:
26/09/2018
Processo / Ano:
5595531 / 2018
Licitação:
94/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.360,94
Liquidado:
R$ 2.360,94
Pago:
R$ 2.360,94