1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0184/2021 - 06/04/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
06/04/2021
Número da Liquidação:
0184/2021
Processo:
8856-0/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 17/2018 REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIVAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CDTIV. MARÇO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0021/2021
Processo:
8770/2018
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 17/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIVAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 9464/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0023/2021
Código Reduzido:
377
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
401 - CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Órgão:
03.01.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitoria
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0035 - Apoio Administrativo - CDV
Ação de Governo:
2235 - Manutenção da Unidade - CDV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 17/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNIVAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 9464/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 7.990,00
Valor Total: R$ 7.990,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EBR INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:
05.928.308/0001-15
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EBR INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:
05.928.308/0001-15
Número do Contrato:
017/2018
Data da Assinatura:
31/10/2018
Processo / Ano:
8770 / 2018
Licitação:
/
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.990,00
Liquidado:
R$ 7.990,00
Pago:
R$ 7.990,00