1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1767/2021 - 15/03/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/03/2021
Número da Liquidação:
1767/2021
Processo:
8241-30/2021
Descrição:
REF. REAJUSTAMENTO DA 07ª/ ÚLTIMA MEDIÇÃO (PERÍODO: 28/01/2021 A 31/01/2021) DO CONTRATO Nº 15/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS COMDUSA, CAPIXABA, FONTE GRANDE E FORTE SÃO JOÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 4452310/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/02/2021
Número do Empenho:
1155/2021
Processo:
49564-69/2019
Descrição:
REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 07 (PERÍODO 28/01/2021 A 31/01/2021) CONTRATO 15/2020 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS COMDUSA, CAPIXABA, FONTE GRANDE E FORTE SÃO JOÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 4452310/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/02/2021
Número da Reserva:
1160/2021
Código Reduzido:
822
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0016 - Urbanidade Sustentável
Ação de Governo:
1163 - Implementação dos Projetos / Obras Previstas no P
Fonte de Recursos:
1.540.0000.0000 - ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 07 (PERÍODO 28/01/2021 A 31/01/2021) CONTRATO 15/2020 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS COMDUSA, CAPIXABA, FONTE GRANDE E FORTE SÃO JOÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 4452310/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 92,77
Valor Total: R$ 92,77
Informações do Credor
Beneficiário:
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:
27.887.959/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0225/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 92,77
Liquidado:
R$ 92,77
Pago:
R$ 92,77