Liquidação 1114/2021 - 11/03/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/03/2021
Número da Liquidação:
1114/2021
Processo:
10415-24/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Empenho:
0240/2021
Processo:
28353-92/2019
Descrição:
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0245/2021
Código Reduzido:
1365
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 116.316,51
Valor Total: R$ 116.316,51
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
218/2019
Data da Assinatura:
05/06/2019
Processo / Ano:
2835392 / 2019
Licitação:
44/2019
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 116.316,51
Valor Anulado:
R$ -535,02
Valor Atualizado:
R$ 115.781,49
Liquidado:
R$ 115.781,49
Pago:
R$ 115.781,49