[n/d] - 09/03/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/03/2021
Número da Liquidação:
[n/d]/2021
Processo:
6301-80/2021
Descrição:
Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 8
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/01/2021
Número do Empenho:
0008/2021
Processo:
61448-37/2018
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2021
Número da Reserva:
0009/2021
Código Reduzido:
2698
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 8.509,00
Valor Total: R$ 8.509,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Número do Contrato:
243/2019
Data da Assinatura:
26/06/2019
Processo / Ano:
6144837 / 2018
Licitação:
351/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.509,00
Valor Anulado:
R$ -415,90
Valor Atualizado:
R$ 8.093,10
Liquidado:
R$ 8.093,10
Pago:
R$ 8.093,10