1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0532/2021 - 01/03/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/03/2021
Número da Liquidação:
0532/2021
Processo:
6147-46/2021
Descrição:
Ref.Janeiro/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2021
Número do Empenho:
0056/2021
Processo:
75564-00/2014
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0078/2021
Código Reduzido:
1005
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.109.976,89
Valor Total: R$ 5.109.976,89
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
208/2015
Data da Assinatura:
01/06/2015
Processo / Ano:
7556400 / 2014
Licitação:
12/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1148/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.109.976,89
Valor Anulado:
R$ -2.616,86
Valor Atualizado:
R$ 5.107.360,03
Liquidado:
R$ 5.107.360,03
Pago:
R$ 5.107.360,03