Liquidação 0099/2021 - 25/02/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/02/2021
Número da Liquidação:
0099/2021
Processo:
9308-53/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 437 AD nº 04 DE REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO AO CT 219/2016, REF. À PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. 01/01/2017 À 31/12/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/12/2020
Número do Empenho:
0437/2020
Processo:
17951-93/2016
Descrição:
ADITIVO nº 04 DE REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO AO CT 219/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS – PROCESSO 7391300/2017. EX 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0400/2020
Código Reduzido:
2749
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO nº 04 DE REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO AO CT 219/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS – PROCESSO 7391300/2017. EX 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 271.859,97
Valor Total: R$ 271.859,97
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
219/2016
Data da Assinatura:
18/04/2016
Processo / Ano:
1795193 / 2016
Licitação:
1/2016
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 271.859,97
Valor Anulado:
R$ -27.390,51
Valor Atualizado:
R$ 244.469,46
Liquidado:
R$ 244.469,46
Pago:
R$ 244.469,46