Liquidação 0868/2021 - 23/02/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/02/2021
Número da Liquidação:
0868/2021
Processo:
9137-62/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 315 DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0315/2021
Processo:
2074-13/2021
Descrição:
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0339/2021
Código Reduzido:
1410
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 436.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 436.000,00
Valor Anulado:
R$ -582,76
Valor Atualizado:
R$ 435.417,24
Liquidado:
R$ 435.417,24
Pago:
R$ 435.417,24