Liquidação 0093/2021 - 18/02/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/02/2021
Número da Liquidação:
0093/2021
Processo:
8201-98/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 44 SD AD 02 DO CT 74/2018 - PREST SERVIÇOS TÉC INFORMÁTICA MAN PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUAL/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. NF 2171 DE 25/01/2021. 23/12 À 22/01/21
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0044/2021
Processo:
7554-75/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO 02 DO CT 74/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EX 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0049/2021
Código Reduzido:
2862
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
121 - Planejamento e Orçamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DO CT 74/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EX 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 10.151,27
Valor Total: R$ 10.151,27
Informações do Credor
Beneficiário:
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ:
05.565.222/0001-75
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ:
05.565.222/0001-75
Número do Contrato:
074/2018
Data da Assinatura:
23/02/2018
Processo / Ano:
755475 / 2018
Licitação:
50/2018
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 10.151,27
Liquidado:
R$ 10.151,27
Pago:
R$ 10.151,27