1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0298/2021 - 16/02/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/02/2021
Número da Liquidação:
0298/2021
Processo:
6010-91/2021
Descrição:
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Empenho:
0191/2021
Processo:
19723-39/2017
Descrição:
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0094/2021
Código Reduzido:
1078
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 31.399,02
Valor Total: R$ 31.399,02
Informações do Credor
Beneficiário:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ:
33.000.118/0001-79
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ:
33.000.118/0001-79
Número do Contrato:
352/2017
Data da Assinatura:
30/08/2017
Processo / Ano:
1972339 / 2017
Licitação:
110/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 31.399,02
Liquidado:
R$ 31.399,02
Pago:
R$ 31.399,02