Liquidação 0272/2021 - 08/02/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/02/2021
Número da Liquidação:
0272/2021
Processo:
4759-2/2021
Descrição:
Reaj. ref. 01/07 a 30/11/20 ADITIVO 03, CT 179/2019-SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA "CUIDADORES", REPACTUAÇÃO E REAJUSTE. PROCESSO 1464392/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/12/2020
Número do Empenho:
3117/2020
Processo:
15771-39/2018
Descrição:
ADITIVO 03, CT 179/2019-SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA "CUIDADORES", REPACTUAÇÃO E REAJUSTE. PROCESSO 1464392/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/05/2020
Número da Reserva:
2766/2020
Código Reduzido:
3558
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
367 - Educação Especial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 03, CT 179/2019-SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA "CUIDADORES", REPACTUAÇÃO E REAJUSTE. PROCESSO 1464392/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 112.811,13
Valor Total: R$ 112.811,13
Informações do Credor
Beneficiário:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Número do Contrato:
179/2019
Data da Assinatura:
22/04/2019
Processo / Ano:
1577139 / 2018
Licitação:
18/2019
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 112.811,13
Valor Anulado:
R$ -5.155,65
Valor Atualizado:
R$ 107.655,48
Liquidado:
R$ 107.655,48
Pago:
R$ 107.655,48