Liquidação 0050/2021 - 05/02/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/02/2021
Número da Liquidação:
0050/2021
Processo:
45994-45/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. REF. NOVEMBRO/2020. PROC 4599445/2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/02/2020
Número do Empenho:
0071/2020
Processo:
29069-33/2019
Descrição:
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. EXERCÍCIO 2020. PROC 6973765/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/01/2020
Número da Reserva:
0070/2020
Código Reduzido:
2895
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
182 - Defesa Civil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. EXERCÍCIO 2020. PROC 6973765/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 15.185,17
Valor Total: R$ 15.185,17
Informações do Credor
Beneficiário:
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
04.344.817/0001-38
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
04.344.817/0001-38
Número do Contrato:
004/2020
Data da Assinatura:
13/01/2020
Processo / Ano:
2906933 / 2019
Licitação:
235/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 15.185,17
Valor Anulado:
R$ -3.227,20
Valor Atualizado:
R$ 11.957,97
Liquidado:
R$ 11.957,97
Pago:
R$ 11.957,97