Liquidação 0456/2021 - 03/02/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/02/2021
Número da Liquidação:
0456/2021
Processo:
808-20/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2026 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5969554/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/07/2020
Número do Empenho:
2026/2020
Processo:
59695-54/2019
Descrição:
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5969554/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
08/04/2020
Número da Reserva:
2016/2020
Código Reduzido:
1508
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5969554/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 137.458,29
Valor Total: R$ 137.458,29
Informações do Credor
Beneficiário:
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ:
23.178.176/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ:
23.178.176/0001-33
Número do Contrato:
484/2019
Data da Assinatura:
18/12/2019
Processo / Ano:
5969554 / 2019
Licitação:
365/2019
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 137.458,29
Valor Anulado:
R$ -69.287,57
Valor Atualizado:
R$ 68.170,72
Liquidado:
R$ 68.170,72
Pago:
R$ 68.170,72