1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0045/2021 - 29/01/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/01/2021
Número da Liquidação:
0045/2021
Processo:
39371-33/2020
Descrição:
ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. 16/05 à SET/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/09/2020
Número do Empenho:
0384/2020
Processo:
32084-69/2019
Descrição:
ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC 3208469/19.EX 20
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0390/2020
Código Reduzido:
2615
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
0027 - Vitória do Esporte
Ação de Governo:
1001 - Academia Popular
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC 3208469/19.EX 20
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 27.638,81
Valor Total: R$ 27.638,81
Informações do Credor
Beneficiário:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Número do Contrato:
367/2019
Data da Assinatura:
12/09/2019
Processo / Ano:
3208469 / 2019
Licitação:
216/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1535/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 27.638,81
Valor Anulado:
R$ -10,34
Valor Atualizado:
R$ 27.628,47
Liquidado:
R$ 27.628,47
Pago:
R$ 27.628,47