1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0045/2021 - 26/01/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/01/2021
Número da Liquidação:
0045/2021
Processo:
45100-17/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 118 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SEGOV POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 72/2020. RRP 03/2020. SS 408/2020. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1254321/2020. EXERCÍCIO 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/04/2020
Número do Empenho:
0118/2020
Processo:
900-09/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SEGOV POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 72/2020. RRP 03/2020. SS 408/2020. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1254321/2020. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0123/2020
Código Reduzido:
3688
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SEGOV POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 72/2020. RRP 03/2020. SS 408/2020. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1254321/2020. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 440,00
Valor Total: R$ 440,00
Informações do Credor
Beneficiário:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Número do Contrato:
174/2020
Data da Assinatura:
09/04/2020
Processo / Ano:
90009 / 2020
Licitação:
28/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0718/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 440,00
Liquidado:
R$ 440,00
Pago:
R$ 440,00