Liquidação 0093/2021 - 25/01/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/01/2021
Número da Liquidação:
0093/2021
Processo:
307-43/2021
Descrição:
Ref. 21 a 31/12/20 SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/12/2020
Número do Empenho:
2599/2020
Processo:
75564-00/2014
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/05/2020
Número da Reserva:
2763/2020
Código Reduzido:
1171
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.107.852,88
Valor Total: R$ 1.107.852,88
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
208/2015
Data da Assinatura:
01/06/2015
Processo / Ano:
7556400 / 2014
Licitação:
12/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.107.852,88
Liquidado:
R$ 1.107.852,88
Pago:
R$ 1.107.852,88