1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0004/2021 - 18/01/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/01/2021
Número da Liquidação:
0004/2021
Processo:
42748-31/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 150 SALDO DO ADT. 01 DO CT 145/2017 - GODEN, REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS. REF. OUTUBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/03/2020
Número do Empenho:
0150/2020
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO ADT. 01 DO CT 145/2017 - GODEN, REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0120/2020
Código Reduzido:
2944
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADT. 01 DO CT 145/2017 - GODEN, REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.000,00
Valor Total: R$ 5.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
145/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0557/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.000,00
Liquidado:
R$ 5.000,00
Pago:
R$ 5.000,00