Liquidação 0016/2021 - 13/01/2021 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/01/2021
Número da Liquidação:
0016/2021
Processo:
41142-89/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 1320
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/04/2020
Número do Empenho:
1320/2020
Processo:
53328-13/2015
Descrição:
ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PROC 5332813/2015
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/03/2020
Número da Reserva:
1171/2020
Código Reduzido:
1167
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PROC 5332813/2015
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.223.362,00
Valor Total: R$ 3.223.362,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
008/2016
Data da Assinatura:
28/01/2016
Processo / Ano:
5332813 / 2015
Licitação:
203/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.223.362,00
Valor Anulado:
R$ -679.153,04
Valor Atualizado:
R$ 2.544.208,96
Liquidado:
R$ 2.544.208,96
Pago:
R$ 2.544.208,96