[n/d] - 29/12/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/12/2020
Número da Liquidação:
[n/d]/2020
Processo:
48989-99/2017
Descrição:
Anulação da Liquidação Nro: 607 do Empenho Nro: 23 conforme PORTARIA 26/2020 publicada em 22/12/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2017
Número do Empenho:
0023/2017
Processo:
5607-32/2017
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) NOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMC. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0032/2017
Código Reduzido:
1661
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) NOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMC. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 264.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 264.000,00
Valor Anulado:
R$ -46.563,83
Valor Atualizado:
R$ 217.436,17
Liquidado:
R$ 217.436,17
Pago:
R$ 217.436,17