Liquidação 4314/2020 - 27/08/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/08/2020
Número da Liquidação:
4314/2020
Processo:
24572-36/2020
Descrição:
Pagamento da NF: 14593 - 06, 09, 10 e 27/07/2020 SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 479/2019, FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 5917802/2018
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2020
Número do Empenho:
0023/2020
Processo:
59178-02/2018
Descrição:
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 479/2019, FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 5917802/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0022/2020
Código Reduzido:
1688
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
305 - Vigilância Epidemiológica
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 479/2019, FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 5917802/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 30.140,00
Valor Total: R$ 30.140,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
39.372.065/0001-01
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
39.372.065/0001-01
Número do Contrato:
479/2019
Data da Assinatura:
12/12/2019
Processo / Ano:
5917802 / 2018
Licitação:
287/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 30.140,00
Liquidado:
R$ 30.140,00
Pago:
R$ 30.140,00