Liquidação 0669/2020 - 12/08/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/08/2020
Número da Liquidação:
0669/2020
Processo:
24489-67/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 344 PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO SESPORT Nº 22/2017. EXERCÍCIO 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/08/2020
Número do Empenho:
0344/2020
Processo:
24489-67/2020
Descrição:
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO SESPORT Nº 22/2017. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0349/2020
Código Reduzido:
3791
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
813 - Lazer
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO SESPORT Nº 22/2017. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 39.569,29
Informações do Credor
Beneficiário:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
27.080.530/0001-43
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 39.569,29
Liquidado:
R$ 39.569,29
Pago:
R$ 39.569,29