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Liquidação 0152/2020 - 06/03/2020 Detalhes da Liquidação

Informações da Liquidação

Data de Emissão:

06/03/2020

Número da Liquidação:

0152/2020

Processo:

7042-0/2016

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 5 DIO - ATOS OFICIAIS - SALDO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 02/2016. Justificativa: Trata-se de despesa no valor de R$ 8.508,37, referente ao saldo do contrato n.º 02/2016 - Serviços de Publicação de Atos Oficiais. Perí

Informações do Empenho

Data de Emissão:

10/01/2018

Número do Empenho:

0005/2018

Processo:

12423/2016

Descrição:

DIO - ATOS OFICIAIS - SALDO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 02/2016. Justificativa: Trata-se de despesa no valor de R$ 8.508,37, referente ao saldo do contrato n.º 02/2016 - Serviços de Publicação de Atos Oficiais. Período 01/01/2018 a 05/02/2018.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

02/01/2018

Número da Reserva:

0005/2018

Código Reduzido:

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Órgão:

01.01.00 - Câmara Municipal de Vitória

Função:

01 - Legislativa

Sub Função:

031 - Ação Legislativa

Programa de Governo:

0038 - Apoio à Atuação Legislativa

Ação de Governo:

2233 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Fonte de Recursos:

1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - Aplicações diretas

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: DIO - ATOS OFICIAIS - SALDO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 02/2016. Justificativa: Trata-se de despesa no valor de R$ 8.508,37, referente ao saldo do contrato n.º 02/2016 - Serviços de Publicação de Atos Oficiais. Período 01/01/2018 a 05/02/2018.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 8.508,37

Valor Total: R$ 8.508,37

Informações do Credor

Beneficiário:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

CPF/CNPJ:

28.161.362/0001-83

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

CPF/CNPJ:

28.161.362/0001-83

Número do Contrato:

002/2016

Data da Assinatura:

01/02/2016

Processo / Ano:

12423 / 2015

Licitação:

4/2016

Modalidade Licitatória:

Inexigibilidade

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

Não há itens para serem exibidos.

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 8.508,37

Valor Anulado:

R$ -7.422,06

Valor Atualizado:

R$ 1.086,31

Liquidado:

R$ 1.086,31

Pago:

R$ 1.086,31