1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0371/2020 - 20/02/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/02/2020
Número da Liquidação:
0371/2020
Processo:
59450-27/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 674 PROC: 5945027/2019. REF. AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO/PANICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. ISS R$74,62 REF. NF 2002 E ISS R$95,67 NF 2001 TOTAL ISS RET. R$170,29. DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/12/2019
Número do Empenho:
0674/2019
Processo:
9163-76/2019
Descrição:
PROC: 5945027/2019. REF. AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO/PANICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0651/2019
Código Reduzido:
4114
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
392 - Difusão Cultural
Programa de Governo:
0026 - Vitória é Cultura
Ação de Governo:
2111 - Preservação dos Espaços Culturais de Vitória
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 5945027/2019. REF. AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO/PANICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. EX 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.487,24
Valor Total: R$ 2.487,24
Informações do Credor
Beneficiário:
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
22.789.757/0001-49
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2597/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.487,24
Liquidado:
R$ 2.487,24
Pago:
R$ 2.487,24