Liquidação 0198/2020 - 19/02/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/02/2020
Número da Liquidação:
0198/2020
Processo:
71418-10/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 429 CT 418/2019- SERV. DE MANUT. REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SIST. E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN. DE VITÓRIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/11/2019
Número do Empenho:
0429/2019
Processo:
3526-60/2019
Descrição:
CT 418/2019- SERV DE MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANÇÃO DOS SIST E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN DE VITÓRIA. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PROC 352660/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0319/2019
Código Reduzido:
2404
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 418/2019- SERV DE MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANÇÃO DOS SIST E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NA VIAS MUN DE VITÓRIA. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PROC 352660/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 286.995,33
Valor Total: R$ 286.995,33
Informações do Credor
Beneficiário:
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
CPF/CNPJ:
35.273.178/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ:
36.377.091/0001-26
Número do Contrato:
418A/2019
Data da Assinatura:
01/11/2019
Processo / Ano:
352660 / 2019
Licitação:
263/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 286.995,33
Liquidado:
R$ 286.995,33
Pago:
R$ 286.995,33