1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0888/2020 - 18/02/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/02/2020
Número da Liquidação:
0888/2020
Processo:
6213-5/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 66 SD AD 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA. REF. JANEIRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/01/2020
Número do Empenho:
0066/2020
Processo:
82262-79/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. PROC 2568723/2018. EX 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0066/2020
Código Reduzido:
707
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Ação de Governo:
2319 - Promover o Empreendorismo das Pessoas em Situação
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU
Elemento de Despesa:
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. PROC 2568723/2018. EX 2020.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 38.401,74
Informações do Credor
Beneficiário:
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
CPF/CNPJ:
32.404.626/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 38.401,74
Liquidado:
R$ 38.401,74
Pago:
R$ 38.401,74