Liquidação 0119/2020 - 17/02/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/02/2020
Número da Liquidação:
0119/2020
Processo:
857/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 16 Reserva originária da requisição 10300095 referente a fornecimento de materiais de limpeza e copa e cozinha para o exercício 2020. Contrato 08/2019. Vigência 15/07/2019 a 14/07/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2020
Número do Empenho:
0016/2020
Processo:
662/2019
Descrição:
Reserva originária da requisição 10300095 referente a fornecimento de materiais de limpeza e copa e cozinha para o exercício 2020. Contrato 08/2019. Vigência 15/07/2019 a 14/07/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0015/2020
Código Reduzido:
101
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Órgão:
02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória
Função:
09 - Previdência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 10300095 referente a fornecimento de materiais de limpeza e copa e cozinha para o exercício 2020. Contrato 08/2019. Vigência 15/07/2019 a 14/07/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 7.980,30
Valor Total: R$ 7.980,30
Informações do Credor
Beneficiário:
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
24.237.855/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
24.237.855/0001-07
Número do Contrato:
008/2019
Data da Assinatura:
08/07/2019
Processo / Ano:
662 / 2019
Licitação:
24/2019
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.980,30
Valor Anulado:
R$ -5.807,90
Valor Atualizado:
R$ 2.172,40
Liquidado:
R$ 2.172,40
Pago:
R$ 2.172,40