Liquidação 0093/2020 - 06/02/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
06/02/2020
Número da Liquidação:
0093/2020
Processo:
819/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 22 Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2020
Número do Empenho:
0022/2020
Processo:
570/2017
Descrição:
Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0020/2020
Código Reduzido:
111
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Órgão:
02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória
Função:
09 - Previdência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 40300014, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato 18/2017. Vigência 03/08/2019 a 02/08/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 13.085,27
Valor Total: R$ 13.085,27
Informações do Credor
Beneficiário:
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
CPF/CNPJ:
14.181.341/0001-15
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
CPF/CNPJ:
14.181.341/0001-15
Número do Contrato:
018/2017
Data da Assinatura:
03/08/2017
Processo / Ano:
570 / 2017
Licitação:
10/2017
Modalidade Licitatória:
SERP–PARTICIPAÇÃO SISTEMA ESTADUAL REGISTRO PREÇOS
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 13.085,27
Valor Anulado:
R$ -9.701,21
Valor Atualizado:
R$ 3.384,06
Liquidado:
R$ 3.384,06
Pago:
R$ 3.384,06