Liquidação 0549/2020 - 30/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/01/2020
Número da Liquidação:
0549/2020
Processo:
510-39/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1351 ADITIVO Nº 07 AO CT 08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, PERÍODO 12/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/04/2019
Número do Empenho:
1351/2019
Processo:
53328-13/2015
Descrição:
ADITIVO Nº 07 DE PRORROGAÇAO AO CT08/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 250002/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/03/2019
Número da Reserva:
1127/2019
Código Reduzido:
1257
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 07 DE PRORROGAÇAO AO CT08/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 250002/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.330.736,32
Valor Total: R$ 6.330.736,32
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
008/2016
Data da Assinatura:
28/01/2016
Processo / Ano:
5332813 / 2015
Licitação:
203/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.330.736,32
Valor Anulado:
R$ -254.830,73
Valor Atualizado:
R$ 6.075.905,59
Liquidado:
R$ 6.075.905,59
Pago:
R$ 6.075.905,59