Liquidação 0056/2020 - 30/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/01/2020
Número da Liquidação:
0056/2020
Processo:
75226-82/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 49
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2019
Número do Empenho:
0049/2019
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT273/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2981202/16. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0050/2019
Código Reduzido:
622
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT273/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2981202/16. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 514.514,40
Valor Total: R$ 514.514,40
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
273/2016
Data da Assinatura:
16/06/2016
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 514.514,40
Valor Anulado:
R$ -6.072,00
Valor Atualizado:
R$ 508.442,40
Liquidado:
R$ 508.442,40
Pago:
R$ 508.442,40