1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0013/2020 - 28/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/01/2020
Número da Liquidação:
0013/2020
Processo:
75225-38/2019
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 50/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE COPEIRAGEM. PERÍODO: DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2019
Número do Empenho:
0053/2019
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADT Nº 02, CT 50/2017-SERV DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV DE COPEIRAGEM, C/FORNEC DE MAT, UTENSÍLIOS E EQUIP PRORROGA PRAZO 24 MESES (01/02/2019 A 31/01/2021) E EXCLUI ITEM 2.2.4 DA PLANILHA DE CUSTOS. VALOR P/2019. PROC 7480482/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0059/2019
Código Reduzido:
622
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADT Nº 02, CT 50/2017-SERV DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV DE COPEIRAGEM, C/FORNEC DE MAT, UTENSÍLIOS E EQUIP PRORROGA PRAZO 24 MESES (01/02/2019 A 31/01/2021) E EXCLUI ITEM 2.2.4 DA PLANILHA DE CUSTOS. VALOR P/2019. PROC 7480482/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.300.972,74
Valor Total: R$ 1.300.972,74
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
050/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0074/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.300.972,74
Liquidado:
R$ 1.300.972,74
Pago:
R$ 1.300.972,74