1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0037/2020 - 27/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/01/2020
Número da Liquidação:
0037/2020
Processo:
7467/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 112 Reserva originária da requisição 40100033 - DESPESAS COM O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 17/04 DE 2019 A 16/04/2020 ELEVADORES PROC 7467.17 NF 35607 FL 1214
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/04/2019
Número do Empenho:
0112/2019
Processo:
1967/2017
Descrição:
Reserva originária da requisição 40100033 - DESPESAS COM O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 17/04 DE 2019 A 16/04/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0124/2019
Código Reduzido:
40
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Órgão:
01.01.00 - Câmara Municipal de Vitória
Função:
01 - Legislativa
Sub Função:
031 - Ação Legislativa
Programa de Governo:
0038 - Apoio à Atuação Legislativa
Ação de Governo:
2236 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 40100033 - DESPESAS COM O 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2017, VIGÊNCIA 17/04 DE 2019 A 16/04/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 18.300,00
Valor Total: R$ 18.300,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Número do Contrato:
004/2017
Data da Assinatura:
13/05/2017
Processo / Ano:
123456 / 2017
Licitação:
456/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 18.300,00
Liquidado:
R$ 18.300,00
Pago:
R$ 18.300,00