1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0058/2020 - 25/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/01/2020
Número da Liquidação:
0058/2020
Processo:
2294-66/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 301 ADITAMENTO Nº 02 AO CT 315/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/08/2019
Número do Empenho:
0301/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITAMENTO Nº 02 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE AO CT315/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIG.24 MESES. VALOR REF.EX/19. PROCESSO Nº 4062750/17 - EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0300/2019
Código Reduzido:
2422
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITAMENTO Nº 02 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE AO CT315/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIG.24 MESES. VALOR REF.EX/19. PROCESSO Nº 4062750/17 - EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.577,00
Valor Total: R$ 4.577,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
315/2017
Data da Assinatura:
07/08/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1354/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.577,00
Valor Anulado:
R$ -3.058,39
Valor Atualizado:
R$ 1.518,61
Liquidado:
R$ 1.518,61
Pago:
R$ 1.518,61