1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0158/2020 - 24/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2020
Número da Liquidação:
0158/2020
Processo:
48306-65/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2727 AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 100L E 08 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 200L PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. CMEI. ATA 259/2019. PROCESSO Nº 4830665/19. EX/19.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/08/2019
Número do Empenho:
2727/2019
Processo:
16002-39/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 100L E 08 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 200L PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. CMEI. ATA 259/2019. PROCESSO Nº 4830665/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/05/2019
Número da Reserva:
2747/2019
Código Reduzido:
3926
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.130.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 100L E 08 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS 200L PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. CMEI. ATA 259/2019. PROCESSO Nº 4830665/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 22.179,86
Valor Total: R$ 22.179,86
Informações do Credor
Beneficiário:
R V FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ:
25.345.598/0001-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1520/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 22.179,86
Liquidado:
R$ 22.179,86
Pago:
R$ 22.179,86