1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0004/2020 - 24/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2020
Número da Liquidação:
0004/2020
Processo:
70562-39/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 30 AQUISIÇÃO DE MONITORES 24 POLEGADAS. UTILIZAÇÃO DA ATA: 223/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1466/2019, RRP: 144/2018. PROCESSO Nº 7056239/2019. EXERCÍCIO 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/12/2019
Número do Empenho:
0030/2019
Processo:
60165-78/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MONITORES 24 POLEGADAS. UTILIZAÇÃO DA ATA: 223/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1466/2019, RRP: 144/2018. PROCESSO Nº 7056239/2019. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0037/2019
Código Reduzido:
3711
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
183 - Informação e Inteligência
Programa de Governo:
0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Ação de Governo:
1246 - Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Fonte de Recursos:
1.990.0320 - RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MONITORES 24 POLEGADAS. UTILIZAÇÃO DA ATA: 223/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1466/2019, RRP: 144/2018. PROCESSO Nº 7056239/2019. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 32.577,00
Valor Total: R$ 32.577,00
Informações do Credor
Beneficiário:
D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS
CPF/CNPJ:
20.906.617/0001-88
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2622/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 32.577,00
Liquidado:
R$ 32.577,00
Pago:
R$ 32.577,00