Liquidação 0008/2020 - 23/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/01/2020
Número da Liquidação:
0008/2020
Processo:
659-18/2020
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 145/2015 - BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/10/2019
Número do Empenho:
0534/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO 145/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2019. PROC 1783638/2015
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/02/2019
Número da Reserva:
0545/2019
Código Reduzido:
2228
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO 145/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2019. PROC 1783638/2015
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 14.989,00
Valor Total: R$ 14.989,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
145/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14.989,00
Liquidado:
R$ 14.989,00
Pago:
R$ 14.989,00