Liquidação 0026/2020 - 20/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2020
Número da Liquidação:
0026/2020
Processo:
81-8/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 528 SALDO ADITIVO Nº 07, AO CONTRATO Nº 401/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PERÍODO 12/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/12/2019
Número do Empenho:
0528/2019
Processo:
3020-46/2014
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 07_PRORROGA PRAZO POR 12 MESES_AO CONTRATO Nº 401/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0483/2019
Código Reduzido:
2306
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
542 - Controle Ambiental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07_PRORROGA PRAZO POR 12 MESES_AO CONTRATO Nº 401/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.650.000,00
Valor Total: R$ 2.650.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ:
31.733.363/0008-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ:
31.733.363/0008-36
Número do Contrato:
401/2014
Data da Assinatura:
23/09/2014
Processo / Ano:
302046 / 2014
Licitação:
202/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.650.000,00
Valor Anulado:
R$ -74,27
Valor Atualizado:
R$ 2.649.925,73
Liquidado:
R$ 2.649.925,73
Pago:
R$ 2.649.925,73