1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0041/2020 - 22/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/01/2020
Número da Liquidação:
0041/2020
Processo:
2384-57/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 401 SD AD Nº01 AO CT 161/18 - SERV. DE GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO. DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/08/2019
Número do Empenho:
0401/2019
Processo:
16027-51/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT161/18 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO. PROCESSO Nº 1602751/18.EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0399/2019
Código Reduzido:
3218
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT161/18 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO. PROCESSO Nº 1602751/18.EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 702.178,54
Valor Total: R$ 702.178,54
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
161/2018
Data da Assinatura:
27/03/2018
Processo / Ano:
1602751 / 2018
Licitação:
27/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1558/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 702.178,54
Valor Anulado:
R$ -49.729,61
Valor Atualizado:
R$ 652.448,93
Liquidado:
R$ 652.448,93
Pago:
R$ 652.448,93