1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0006/2020 - 20/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2020
Número da Liquidação:
0006/2020
Processo:
42361-41/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 526 PROC: 4236141/219. REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE À INCÊNDIO/PÂNICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO_MANGUEIRA/HIDRANTE_EX 201
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/10/2019
Número do Empenho:
0526/2019
Processo:
9163-76/2019
Descrição:
PROC: 4236141/219. REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE À INCÊNDIO/PÂNICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO_MANGUEIRA/HIDRANTE_EX 201
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/02/2019
Número da Reserva:
0541/2019
Código Reduzido:
4073
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Fonte de Recursos:
2.530.0000 - TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES DO PETRÓLEO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 4236141/219. REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO/COMBATE À INCÊNDIO/PÂNICO P/ PRÉDIOS DO MUNICÍPIO_MANGUEIRA/HIDRANTE_EX 201
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 28.655,00
Valor Total: R$ 28.655,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:
31.029.227/0001-93
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2146/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 28.655,00
Liquidado:
R$ 28.655,00
Pago:
R$ 28.655,00